記錄控制程序對應哪個標準 _記錄

1.目的
1.1 對記錄的標識、貯存、檢索和處置等進行規定，為管理體系(含質量管理體系、環境管理體系，但不限于此，全文同)有效運行提供證據，并為數據分析提供輸入數據。
2.適用范圍
2.1 公司管理體系(含質量管理體系、環境管理體系，但不限于此，全文同)運行中產生的所有記錄。
3.職責
3.1 本程序由系統督導部制訂、管理者代表審核、總經理批準后生效。
3.2 管理者代表：負責對表格的批準。
3.3 系統督導部：負責表格的審核、建立【記錄一覽表】，并分發、回收、保管受控表格。
3.4 各部門：負責相關記錄的編制、填寫、保管以及提出修改、銷毀意見。
4.標準應用與定義
4.1 標準引用
4.1.1 IATF16949:2016(覆蓋 ISO9001：2015)標準之條款：7.5.3.2.1；
4.1.2 ISO14001:2015 標準之條款：7.5.3 。
4.2 定義
4.2.1 表格：記錄的空白格式。
4.2.2 表格編號：YCX-RF-COP(或 MP 或 SP)NN（過程代號，用兩位阿拉伯字母，從 01開始、次之 02、如此類推）-XX（同一過程衍生出一個或多個程序文件代號，用兩位阿拉伯字母，從 01 開始、次之 02、如此類推）-YY（同一程序文件衍生出一個或多個表格代號，用兩位阿拉伯字母，從 01 開始、次之 02、如此類推）；見下圖

文章插圖
5.程序
5.1 記錄管制作業流程圖(附件一)
5.2 表格制/修訂及銷毀
5.2.1 表格由各部門制訂，經系統督導部審核、管理者代表批準后，由系統督導部統一編號并登記于【記錄一覽表】上；系統督導部將各部門表格副本復印并蓋“受控文件”章分發至各部門，作為使用表格時的對照參考。如表格需修改或廢止按《文件控制程序》執行；
5.2.2 需到外部印刷的空白表格由制定部門提出，該部門負責人確認批準后，由系統督導部提供表格表樣交采購負責對空白表格進行印刷；
5.2.3 不需要印刷的表格，由使用部門自行復制使用；
5.2.4 未經系統督導部許可，
5.2.4.1 不得擅自新增表格、
5.2.4.2 不得擅自修改表格核心內容、
5.2.4.3 不得使用非經授權的表格。
5.3 記錄填寫、收集
【記錄控制程序對應哪個標準】5.3.1 記錄的填寫應完整、清晰，避免潦草，不得隨意更改、涂抹，如記錄填寫錯誤用刪除線的方式進行更改，（要求可看出更改前的內容），更改人需旁邊簽名確認，并注上更改日期；如已審核和批準的記錄需修改，審核人和批準人重新簽名方可生效。
5.3.1--補充（汽車產品除外）
5.3.1.1 當且僅當量產和尺寸控制時適用：某一控制尺寸的測量結果均在公差范圍內時，僅記錄最大最小值各一次；
5.3.1.2 當且僅當量產和尺寸控制時適用：某一控制尺寸的測量結果不在公差范圍內時，應記錄所有測量結果，含符合公差的測量結果；
5.3.1.3 當且僅當量產時適用：當某一記錄或報告無任何異常、不合格、不符合事項時，該記錄或報告僅需編制或記錄人簽名即可，無需進行審核、批準簽名；亦即編制人或記錄人無需向上報告正常、合格、符合事項；
5.3.1.4 當且僅當量產時適用：當某一記錄或報告出現異常、不合格、不符合事項時，該記錄或報告需編制或記錄人簽名，且需進行審核、批準簽名；
5.3.1.5 除質量管理體系（含汽車）外，其它管理體系的日常的或例行的記錄，參照
5.3.1.1~5.3.1.4 執行即可；
5.3.1.6 對前款 5.3.1.4~5.3.1.5 完善與補充，如 5.3.1.1~5.3.1.5 與本條款相抵觸時，以本條款為準：
a 首件確認時，僅對通過首件確認的報告，進行記錄， IPQC 員直接簽名即可，無需進一步審核；
b 進行 IPQC 時，在進行條件巡查時，僅記錄條件異常與產品不合格之事實，除IPQC 員外，生產部應在記錄上進行簽名確認，生產部有權簽署人員限領班、技術員級別以上人員；
c 進行 OQC 或 FQC 或 FQA 或 PSA 時，應記錄正面負面信息，除品保部質檢員簽名外，品保部應安排相關人員進行審核或批準，不包含標簽標識。
5.3.2 記錄由各部門在工作現場收集，并按程序文件和各項規定的表格進行記錄，各部門按類別進行分類整理。
5.4 記錄的貯存、保管、處置
5.4.1 記錄保存期限：具體見【記錄一覽表】。
5.4.2 汽車產品的 APQP、PPAP、工裝模具相關的技術記錄，長期保存。材料采購單和客戶訂單、品質檢測、或實驗記錄資料，保存 10 年。
5.4.3 非汽車產品的其他記錄至少保存一年。
5.4.4 記錄保存時,應考慮儲存環境（記錄儲存環境要求防潮濕、防火災、防蟲害、防鼠害、防腐蝕、防丟失），記錄的性質與重要性，避免記錄的損壞，變質與遺失。
5.4.5 超出保存期限的記錄可適當采取二次復印使用、銷毀（機密）等。
6.相關文件
6.1 《文件控制程序》
7.記錄
7.1 【記錄一覽表】

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