問題補(bǔ)充說明：是去年的差旅費(fèi)，入的是管理費(fèi)用科目 。今年客戶把單據(jù)拿走到客戶出報(bào)銷 。然后把錢返還給我公司！請問我該如何處理？當(dāng)時(shí)分錄是：1借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金2借：本年利潤貸：管理費(fèi)用3借：利潤分配貸：本年利潤

1
借：現(xiàn)金
貸：以前年度損益調(diào)整——調(diào)整管理費(fèi)用
如果要交所得稅還要做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
借：以前年度損益調(diào)整——調(diào)整所得稅
360問答貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
【沖銷來自管理費(fèi)用如何做分錄？】

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